| 平成19年度学校配当予算決算報告書 | ||||||||
| 横浜市立東汲沢小学校 | ||||||||
| （単位：円） | ||||||||
| 1、学校運営費 | ||||||||
| 費目 | 予算額 | |||||||
| 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | 決算額 | 前年比 | 主な内容 | |||
| 報償費 | 280,000 | ▲ 1,372 | 278,628 | 278,628 | ↓63% | 体験学習ボランティア、教育指導協力者謝礼 | ||
| 消耗品費 | 6,496,800 | 594,578 | 7,091,378 | 7,098,820 | ↑5% | |||
| 教授用消耗 | 2,021,361 | 色画用紙・模造紙類、各教科教材、備品 | ||||||
| 事務用消耗 | 3,714,326 | 印刷用紙、印刷機消耗品、コピー、事務用品 | ||||||
| 管理用消耗 | 918,370 | 清掃用品、保健消耗品、蛍光灯、ワックス | ||||||
| 給食用消耗 | 352,211 | 給食室消耗品 | ||||||
| 行事用消耗 | 92,552 | 式典用品、つぼ花 | ||||||
| 食糧費 | 50,000 | ▲ 41,180 | 8,820 | 8,820 | ↓33% | 来客用お茶 | ||
| 印刷製本費 | 142,000 | ▲ 3,244 | 138,756 | 138,756 | ↑3% | あゆみ印刷、封筒印刷 | ||
| 修繕料 | 379,200 | 473,620 | 852,820 | 852,820 | ↑339% | |||
| 給食機材修繕 | 295,953 | 食器洗浄機、野菜裁断機、ガス回転釜 | ||||||
| 教材器具修繕 | 556,867 | 拡大プリンタ、レーザープリンタ、和太鼓 | ||||||
| 通信運搬費 | 90,000 | ▲ 60,308 | 29,692 | 29,692 | ↓54% | 市体育大会児童交通費、切手購入 | ||
| 手数料 | 52,000 | ▲ 10,305 | 41,695 | 41,695 | ↓29% | シーツクリーニング、図書装備 | ||
| 委託料 | 91,000 | ▲ 40,600 | 50,400 | 50,400 | - | 学校契約処理廃棄物処理 | ||
| 使用料賃借料 | 283,000 | ▲ 246,888 | 36,112 | 36,112 | ↓17% | 緊急対応タクシー、体育館モップレンタル | ||
| 学用器具費 | 1,933,400 | 82,463 | 2,015,863 | 2,015,338 | ↑139% | ミニサッカーゴール、顕微鏡、電子ピアノ等 | ||
| 図書費 | 456,000 | ▲ 57,964 | 398,036 | 398,036 | ↑11％ | 児童図書 | ||
| 負担金 | 27,000 | ▲ 27,000 | 0 | 0 | - | |||
| 施設小破 | 785,000 | ▲ 591,800 | 193,200 | 193,200 | ↓21% | 4Ｆ扇風機設置、男子トイレ、屋外時計調整器 | ||
| 校地小破 | 70,000 | ▲ 70,000 | 0 | 0 | - | |||
| 計 | 11,135,400 | 0 | 11,135,400 | 11,142,317 | ||||
| 2、特別配当 | ||||||||
| 費目 | 予算額 | |||||||
| 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | 決算額 | 前年比 | 主な内容 | |||
| 学用器具費 | 61,950 | 61,950 | 61,950 | - | 学級増教室用テレビ | |||
| 給食用消耗費 | 493,588 | 493,588 | 493,588 | - | 学級増給食消耗品、ごはん用カップ整備 | |||
| 給食備品費 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | - | 学級増配膳台 | |||
| 庁内備品費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | YCAN接続用パソコン2台 | |||
| 小中学校整備費 | 267,855 | 267,855 | 267,855 | - | 学級増児童用机・椅子 | |||
| 学校管理費 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | プールクリーナー | |||
| 学校特別営繕 | 736,680 | 736,680 | 736,680 | - | 教室内インターホン、正門側防犯カメラ設置 | |||
| 特別支援消耗 | 100,000 | 76900 | 176,900 | 176,849 | - | 特別支援教育教材、特別支援教室整備用品 | ||
| 特別支援備品 | 100,000 | ▲ 76900 | 23,100 | 23,100 | - | 特別支援教育教材 | ||
| コンピュータ整備費 | 495,000 | 495,000 | 478,942 | - | 校内LAN設置工事 | |||
| 計 | 2,349,535 | 0 | 2,349,535 | 2,333,426 | - | |||
| 3、光熱水費 | ||||||||
| 費目 | 予算額 | |||||||
| 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | 決算額 | 前年比 | 主な内容 | |||
| 給食燃料費 | 1,125,313 | 1,125,313 | 1,125,313 | 110% | ||||
| 管理燃料費 | 241,080 | 241,080 | 241,080 | 95% | ||||
| 光熱水費(電気) | 3,026,000 | 3,026,000 | 3,629,924 | 110% | ||||
| 光熱水費(水道） | 4,731,000 | 4,731,000 | 5,162,894 | 78% | ||||
| 光熱水費（プール） | 2,205,000 | 2,205,000 | 1,044,958 | 76% | ||||
| 計 | 11,328,393 | 11,328,393 | 11,204,169 | 97% | ||||