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予算編成 （6月１3日確認） |
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| ＜編成の骨子＞ |
| １ 予算減額に対応して、対前年度比１０％削減を前提に構成する。ただし、③（図書費）⑨(２年自然教室バス借上)・鶴見会館使用等は実績を保障する。 |
| ２ 施設修繕予算は｢配当｣額どおりとするが、１００万円前後の不足が想定できる。その予備として備品・消耗品等の一部の執行を手控え調整財源とする。 |
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Ａ |
Ｂ |
Ｃ |
Ｄ |
Ｅ |
Ｆ |
Ｇ |
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執行費目 |
前年度執行額 |
予算編成額 |
増減 |
執行内訳案 |
前年度執行内訳 |
執 行 内 容(及び計画） |
| ① |
消耗品費 |
9,696,282 |
8,913,875 |
-782,407 |
3,173,875 |
3,773,876 |
共通物品（コピー、インク、文具、用紙等） |
| 2,300,000 |
2,780,024 |
教科・領域等 |
| 930,000 |
1,267,793 |
部活動消耗品(石灰・プール薬剤含む） |
| 1,300,000 |
730,282 |
特別活動（全日教育、市場祭等）・指導書・学年等 |
| 600,000 |
680,971 |
その他（保健・用務用品等） |
| 100,000 |
40,996 |
個別支援学級消耗品 |
| 500,000 |
410,340 |
施設備品用消耗品費（生徒用机・いす等の更新や補充） |
| 10,000 |
12,000 |
心の教室消耗品（模造紙等） |
| ② |
学用器具費 |
2,530,310 |
1,900,000 |
-630,310 |
1,500,000 |
2,001,540 |
学習及び指導等、管理用備品整備(細目別掲） |
| 200,000 |
370,000 |
部活動備品整備 |
| 0 |
41,475 |
個別支援学級備品整備 |
| 0 |
0 |
施設備品用備品整備 |
| 200,000 |
117,295 |
教育用・情報処理用ソフトウェア・PC等整備 |
| ③ |
図書費 |
315,873 |
1,000,000 |
684,127 |
1,000,000 |
315,873 |
図書室用図書（ただし、装備料等を流用） |
| ④ |
食糧費 |
33,848 |
25,000 |
-8,848 |
25,000 |
24,850 |
運動の部来賓弁当 |
| 0 |
8,998 |
接客用茶葉 |
| ⑤ |
印刷製本費 |
130,525 |
210,000 |
79,475 |
210,000 |
130,525 |
封筒、連絡表、賞状、学事報告,写真現像(＠150×500） |
| ⑥ |
教材教具修繕料 |
423,081 |
400,000 |
-23,081 |
300,000 |
423,081 |
ピアノ調律（３台）、ビデオデッキ等 |
| 100,000 |
0 |
部活動楽器修繕 |
| ⑦ |
報償費 |
306,565 |
350,000 |
43,435 |
120,000 |
80,000 |
運動の部・福祉講師・１年職業体験学習等謝礼（図書券） |
| 30,000 |
26,565 |
２年職業体験学習等謝礼品(コーヒー）＊全日教育は別途 |
| 200,000 |
200,000 |
事故見舞い、地域連携等 |
| ⑧ |
通信運搬費 |
0 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
職業学習切手代は使用せず |
| ⑨ |
使用料及び賃借料 |
1,871,265 |
1,879,125 |
7,860 |
1,819,125 |
1,819,125 |
２年生自然教室の｢バス借上げ」代 |
| 60,000 |
52,140 |
生徒傷病時の移送費等 |
| 377,120 |
400,000 |
22,880 |
400,000 |
377,120 |
鶴見会館（市場祭合唱・吹奏楽部）使用料 |
| ⑩ |
負担金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
加入料・参加費等 |
| ⑪ |
小破修繕料 |
2,107,790 |
950,000 |
-1,157,790 |
950,000 |
2,107,790 |
ガラス他不測事態・４階廊下掲示板・個別支援教室扇風機設置等 |
| ⑫ |
校地整備用修繕費 |
90,000 |
100,000 |
10,000 |
100,000 |
90,000 |
校地（外壁・スプリンクラー等）修繕用 |
| ⑬ |
手数料 |
287,479 |
370,000 |
82,521 |
120,000 |
92,400 |
産業廃棄物(大型ゴミ)処理（@11,000×10ｔ）程度 |
| 160,000 |
154,350 |
ストーブ取り付け取り外し(@4200×18×２）程度 |
| 10,000 |
6,562 |
保健室用等洗濯代 |
| 80,000 |
34,167 |
図書装備(５００冊予定）等 |
| ⑭ |
委託料 |
0 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
市教委の説明後対応 |
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合 計 |
18,170,138 |
16,608,000 |
-1,562,138 |
16,608,000 |
18,170,138 |
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16,808,000 |
→配当合計 |
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流用「不可」 |
前年度執行額 |
予算配当額 |
増減 |
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前年度執行内訳 |
執 行 内 容(及び計画） |
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国際理解・消耗品費 |
19,978 |
20,000 |
22 |
ー |
19,978 |
国際教室運営用（既に一般消耗品でほぼ対応） |
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電気 |
4,048,119 |
3,928,000 |
-120,119 |
ー |
4,048,119 |
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ガス |
142,936 |
106,000 |
-36,936 |
ー |
142,936 |
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水道 |
2,429,547 |
2,834,000 |
404,453 |
ー |
2,429,547 |
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プール |
7,379,752 |
3,692,000 |
-3,687,752 |
ー |
7,379,752 |
昨年は１１、５８２、９５３円のため実質は「大幅(約４割）減少」 |
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14,020,332 |
10,580,000 |
-3,440,332 |
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14,020,332 |
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＜特別配当による事業＞ |
特別申請により適宜措置 |
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流用「不可」 |
前年度執行額 |
予算配当額 |
増減 |
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前年度執行内訳 |
執 行 内 容(及び計画） |
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防球ネット補修 |
ー |
598,500 |
ー |
ー |
ー |
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