| 平成１８年６月１日 | ||||||||||||
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| 今年度、横浜市から飯島中学校への年度当初配当予算は、１５，５９４，６００円です。ここ数年の本市の厳しい財政状況をうけ、年々減額されてきております。（資料１） このような厳しい状況をふまえ、本校では徹底したコスト意識をもって予算執行にあたるとともに、効率化について更に創意工夫を図り、最小の経費をもって最大の効果を発揮するよう努めてまいります。特に、生徒に直接かかわる教材費等の水準の低下をまねくことのないよう留意いたします。 | ||||||||||||
| 《資料１》 年度別配当予算（年度当初予算）の推移 | ||||||||||||
| 平成１５年度 | 平成１６年度 | 平成１７年度 | 平成１８年度 | |||||||||
| \18,350,560 | \17,725,960 | \16,066,000 | \15,594,600 | |||||||||
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| 平成１８年度は学校予算の総額裁量制が更に拡大され､原則として全て総額裁量制枠になりました｡(資料２) | ||||||||||||
| 総額裁量制とは、費目や事業を統合し、費目間の予算の流用範囲を拡大することで、各学校の考えによって予算が自由に組み替えできる制度です。これにより、これまで以上に学校事情や地域事情を反映させた予算執行を行うことができます。 | ||||||||||||
| 《資料２》 平成１８年度予算執行計画 | ||||||||||||
| 事 業 名 | 費 目 | 予算配当額 | 執行計画額 | 主な執行内容 | ||||||||
| 総額裁量制枠 | 学校運営振興費 | 報償費 | 338,000 | 160,000 | 職業体験・人権講師謝礼、地域協力者への謝礼 | |||||||
| 消耗品費 | 8,879,000 | 9,643,400 | 教育課程全般にかかる消耗遺品及び保健用薬品を含む学校管理用消耗品 | |||||||||
| 食糧費 | 52,000 | 20,000 | 体育祭、卒業式等地域協力者へのお弁当および茶・和菓子代 | |||||||||
| 印刷製本費 | 146,000 | 120,000 | 現像代および文集製本代等 | |||||||||
| 修繕料 | 172,000 | 450,000 | 備品修繕代（ＰＣ修理等） | |||||||||
| 通信運搬費 | 699,600 | 664,200 | 宿泊体験学習移送費補助、生徒行事関係交通費等 | |||||||||
| 手数料 | 330,000 | 330,000 | 大型ごみ、クリーニング代、ストーブ取付取外代、図書整備費等 | |||||||||
| 使用料および賃借料 | 123,000 | 20,000 | モップ借上代？緊急時生徒移送用タクシー代等 | |||||||||
| 学用器具費 | 2,748,000 | 1,732,000 | ノートパソコン､熱中症予防用暑熱環境計､電子辞書等 | |||||||||
| 図書費 | 1,002,000 | 1,002,000 | 生徒用図書 | |||||||||
| 負担金等 | 27,000 | 25,000 | 大会参加費 | |||||||||
| 施設小破 | 小破修繕料 | 950,000 | 1,300,000 | ガラス修繕、校舎施設修繕等 | ||||||||
| 校地小破 | 校地整備用小破修繕 | 100,000 | 100,000 | 校地修繕等 | ||||||||
| 燃料費 | 燃料費 | 28,000 | 28,000 | 草刈機用混合ガソリン | ||||||||
| 小 計 | 15,594,600 | 15,594,600 | ||||||||||
| 光熱水費 （目標額） | 電 気 | 2,607,000 | 2,607,000 | 校舎内の電気代 | ||||||||
| ガ ス | 233,000 | 233,000 | 管理諸室および調理室でのガス代 | |||||||||
| 水 道 | 2,164,000 | 2,164,000 | 校舎内外の上下水道代 | |||||||||
| 水道（プール） | 3,692,000 | 3,692,000 | 授業および部活での水道代 | |||||||||
| 合 計 | 24,290,600 | 24,290,600 | ||||||||||
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